| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4735 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE REDE DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE BRITAGEM. | 374,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DE REDE DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE BRITAGEM. | 374,90 | ||
| 12/08/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 005.673.475. | 374,90 | ||
| 20/08/2014 | Pagamento de Empenho 4735/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859807 | 374,90 | ||
| TOTAL | 374,90 | 374,90 | 374,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
