| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUREO MORAES RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS", PROMOVIDO PELO TCE-RS. | 474,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS", PROMOVIDO PELO TCE-RS. | 474,13 | ||
| 13/08/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 474,13 | ||
| 15/08/2014 | Pagamento de Empenho 4757/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1076 | 474,13 | ||
| TOTAL | 474,13 | 474,13 | 474,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
