| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE GARAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ-6337, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | REF. DESPESA DE GARAGEM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRZ-6337, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2014. | 48,00 | ||
| 20/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 48,00 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850277 PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2014 CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES - 2824 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
