| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE CORREIO NA REMESSA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 046/1.1.14.0000321-5 AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | REF. DESPESA DE CORREIO NA REMESSA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 046/1.1.14.0000321-5 AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. | 18,90 | ||
| 18/08/2014 | EMP. LIQUIDADO POR LUIZ ANTONIO BRUNORI, CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 18,90 | ||
| 25/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859643 PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 3372 | 18,90 | ||
| TOTAL | 18,90 | 18,90 | 18,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
