| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS, FOLHA CAMARA MES DE AGOSTO/2014. | 515,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS, FOLHA CAMARA MES DE AGOSTO/2014. | 515,69 | ||
| 19/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 515,69 | ||
| 03/09/2014 | Pagamento de Empenho 4830/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859654 | 515,69 | ||
| TOTAL | 515,69 | 515,69 | 515,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
