| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4851 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JULHO/2014. | 13.611,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | REF. DESPESA DE VALE ALIMENTACAO DO MES DE JULHO/2014. | 13.611,92 | ||
| 20/08/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 605873, 606827. | 13.611,92 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4851/2014 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 | 13.611,92 | ||
| TOTAL | 13.611,92 | 13.611,92 | 13.611,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
