| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | REF. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904. | 30,00 | ||
| 20/08/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 08013. | 30,00 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859903 PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
