| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA DISPENSER, PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA DISPENSER, PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 600,00 | ||
| 28/08/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .003.025. | 600,00 | ||
| 05/09/2014 | Pagamento de Empenho 4888/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859662 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
