| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA |
| Número do empenho: | 4899 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 007/2014. | 268,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO A4 PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 007/2014. | 268,40 | ||
| 05/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR JANINHA DE FATIMA DA COSTA SOUZA, CFE NF .005.876.767. | 268,40 | ||
| 10/09/2014 | Pagamento de Empenho 4899/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859917 | 268,40 | ||
| TOTAL | 268,40 | 268,40 | 268,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
