| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 2,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 2,44 | ||
| 25/08/2014 | EMP. LIQUIDADO POR VILSON OSCAR S. SOUZA, CFE CF 80427. | 2,44 | ||
| 05/09/2014 | Pagamento de Empenho 4914/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859667 | 2,44 | ||
| TOTAL | 2,44 | 2,44 | 2,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
