| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 32,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 32,48 | ||
| 25/08/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF Nº 080429. | 32,48 | ||
| 05/09/2014 | Pagamento de Empenho 4927/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859667 | 32,48 | ||
| TOTAL | 32,48 | 32,48 | 32,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
