| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 7.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIXAMENTO E PINTURA DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 7.900,00 | ||
| 01/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 006. | 7.900,00 | ||
| 05/09/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1089 | 2.899,05 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1088, 1087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2014 - REF. SETEMBRO/2014 JOAO O. DAHMER - ME - 459 | 5.000,95 | ||
| TOTAL | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
