| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5120 | Data de lançamento: | 27/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto ferias 09/2014 | 979,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | referente pagto ferias 09/2014 | 979,21 | ||
| 27/08/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISÃO 08/2014 E FÉRIAS 09/2014. | 979,21 | ||
| 29/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5120/2014 SERVIDORES - 4 | 979,21 | ||
| TOTAL | 979,21 | 979,21 | 979,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
