| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 5211 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PASEP MES DE AGOSTO/2014, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5171/2014. | 2.941,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF. PASEP MES DE AGOSTO/2014, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5171/2014. | 2.941,15 | ||
| 29/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.941,15 | ||
| 24/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2014 PASEP - 113 | 2.941,15 | ||
| TOTAL | 2.941,15 | 2.941,15 | 2.941,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
