| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
| Número do empenho: | 5212 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 29.08.2014. ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO. | 49,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF. 01 PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE, DA SERVIDORA ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NO DIA 29.08.2014. ONDE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO. | 49,15 | ||
| 29/08/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 49,15 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859655 PAGTO. REF. EMPENHO 5212/2014 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 | 49,15 | ||
| TOTAL | 49,15 | 49,15 | 49,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
