| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 5218 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA, MARCOS PEREIRA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2014, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA, MARCOS PEREIRA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2014, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. | 80,00 | ||
| 25/09/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 67,00 | ||
| 25/09/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -13,00 | ||
| 06/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850639 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PMPA - EPTC - 13999 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
