| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 5228 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºs 9625.0328, | 348,71 | 348,71 |
| 1.00 | 9625.1399 | 6,10 | 6,10 |
| 1.00 | 9625.1765 | 99,29 | 99,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES Nºs 9625.0328, 9625.1399 9625.1765 | 454,10 | ||
| 01/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 454,10 | ||
| 15/09/2014 | Pagamento de Empenho 5228/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859920 | 454,10 | ||
| TOTAL | 454,10 | 454,10 | 454,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
