| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.1932. | 226,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.1932. | 226,31 | ||
| 01/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 226,31 | ||
| 15/09/2014 | Pagamento de Empenho 5229/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859920 | 226,31 | ||
| TOTAL | 226,31 | 226,31 | 226,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
