| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DA PREFEITA MUNICIPAL. | 319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR PARA USO DA PREFEITA MUNICIPAL. | 319,00 | ||
| 04/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 1680. | 319,00 | ||
| TOTAL | 319,00 | 319,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 319,00 | |||
