| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANTA RODRIGUES DOS SANTOS 51844613020 |
| Número do empenho: | 5255 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA EM CONSERTOS ELÉTRICOS E REBOBINAGEM NO MOTOR DA PENEIRA DA UNIDADE DE BRITAGEM. | 1.415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA EM CONSERTOS ELÉTRICOS E REBOBINAGEM NO MOTOR DA PENEIRA DA UNIDADE DE BRITAGEM. | 1.415,00 | ||
| 03/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 0156. | 1.415,00 | ||
| 16/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5255/2014 SANTA RODRIGUES DOS SANTOS 51844613020 - 4474 | 1.415,00 | ||
| TOTAL | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
