| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5257 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO E 01 ESTANTE PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO E 01 ESTANTE PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 610,00 | ||
| 03/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR JANINHA FATIMA COSTA DE SOUZA, CFE NF .005.852.669, NF .006.019.635. | 610,00 | ||
| 24/09/2014 | Pagamento de Empenho 5257/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850355 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
