| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 5352 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO N°12, DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL | 73,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO N°12, DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL | 73,99 | ||
| 09/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0611. | 73,99 | ||
| 24/09/2014 | Pagamento de Empenho 5352/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851408 | 73,99 | ||
| TOTAL | 73,99 | 73,99 | 73,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
