| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 43 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 198/2014, SERVICO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, CFE PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 070/2013, CONVITE Nº 043/2013, CONTRATO Nº 04/2014. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 198/2014, SERVICO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, CFE PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 070/2013, CONVITE Nº 043/2013, CONTRATO Nº 04/2014. | 2.000,00 | ||
| 13/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8033, 8027, 8028, 8026, 8029 E MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 8032, 8035, 8031. | 1.385,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5367/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859980 | 1.385,00 | ||
| 19/11/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 8091, CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8092. | 615,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 615,00 | |||
