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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5367	Data de lançamento:	09/09/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 198/2014, SERVICO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, CFE PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 070/2013, CONVITE Nº 043/2013, CONTRATO Nº 04/2014.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2014	REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 198/2014, SERVICO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, CFE PROCESSO DE LICITAÇAO Nº 070/2013, CONVITE Nº 043/2013, CONTRATO Nº 04/2014.	2.000,00
13/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 8033, 8027, 8028, 8026, 8029 E MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 8032, 8035, 8031.		1.385,00
28/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5367/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859980			1.385,00
19/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 8091, CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 8092.		615,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	1.385,00
SALDO A PAGAR				615,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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