| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
| Número do empenho: | 5369 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. TAXAS DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA RECOLHIMENTO DE VALORES DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL VIGENTE. | 101,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | REF. TAXAS DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA RECOLHIMENTO DE VALORES DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL VIGENTE. | 101,50 | ||
| 09/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 101,50 | ||
| 12/09/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2014 BANRISUL SA - 313 | 101,50 | ||
| TOTAL | 101,50 | 101,50 | 101,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
