| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO ADAIR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, PELO PERIODO DE 60 DIAS, CFE CONTRATO Nº 003/2014. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DA WEBSITE, PELO PERIODO DE 60 DIAS, CFE CONTRATO Nº 003/2014. | 200,00 | ||
| 03/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 251. | 100,00 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851288 | 100,00 | ||
| 28/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIEVIRA, CFE NF 253. | 100,00 | ||
| 07/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2014 - REF. 02/2014 SILVIO ADAIR DE SOUZA - 3738 | 100,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
