| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 560 PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ 6337. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 560 PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ 6337. | 20,00 | ||
| 12/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE CF 97818. | 20,00 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 5420/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859948 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
