| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PAMPEANA N.39, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 46,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA PAMPEANA N.39, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 46,01 | ||
| 16/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 234.700. | 46,01 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 5435/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859939 | 46,01 | ||
| TOTAL | 46,01 | 46,01 | 46,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
