| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4076, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4076, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 130,00 | ||
| 06/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .005.410.807. | 130,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5455/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859985 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
