| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
| Número do empenho: | 5472 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nº 8402.0734, | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | 8401.3759, | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | 8404.0903, | 44,90 | 44,90 |
| 1.00 | E SERVIÇOS DIVERSOS. | 62,40 | 62,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nº 8402.0734, 8401.3759, 8404.0903, E SERVIÇOS DIVERSOS. | 167,10 | ||
| 17/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 167,10 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho 5472/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850360 | 167,10 | ||
| TOTAL | 167,10 | 167,10 | 167,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
