| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR OLIVO PIOVESAN |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 22.09.2014, PARA LEVAR CARREGADEIRA W 18 PARA CONSERTO. | 25,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 22.09.2014, PARA LEVAR CARREGADEIRA W 18 PARA CONSERTO. | 25,31 | ||
| 22/09/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DERCIO GONZATTI. | 25,31 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 5523/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850638 | 25,31 | ||
| TOTAL | 25,31 | 25,31 | 25,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
