| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5533 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 341,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 341,95 | ||
| 23/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1643. | 341,95 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 5533/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859954 | 341,95 | ||
| TOTAL | 341,95 | 341,95 | 341,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
