| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CURSO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA AS SERVIDORAS CAROLINA DE FATIMA DIAS SCHERER E FERNANDA BERNARDI. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | REF. CURSO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA AS SERVIDORAS CAROLINA DE FATIMA DIAS SCHERER E FERNANDA BERNARDI. | 80,00 | ||
| 29/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 435. | 80,00 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 5538/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859949 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
