| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RETENCAO IRRF MES 07/2014. | 141,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | REF. RETENCAO IRRF MES 07/2014. | 141,80 | ||
| 25/09/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 141,80 | ||
| 06/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5558/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 | 141,80 | ||
| TOTAL | 141,80 | 141,80 | 141,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
