| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. | 1.031,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA. | 1.031,00 | ||
| 21/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF N 006211865. | 1.031,00 | ||
| 28/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2014 INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 | 1.031,00 | ||
| TOTAL | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
