| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 09/2014 | 1.318,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 09/2014 | 1.318,76 | ||
| 26/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 09/2014 E FERIAS 10/2014. | 1.318,76 | ||
| 17/10/2014 | Pagamento de Empenho 5659/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859971 | 1.318,76 | ||
| TOTAL | 1.318,76 | 1.318,76 | 1.318,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
