| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FERIAS 10/2014. | 1.147,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | REF. FERIAS 10/2014. | 1.147,79 | ||
| 26/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FERIAS 10/2014. | 1.147,79 | ||
| TOTAL | 1.147,79 | 1.147,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.147,79 | |||
