| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MASSAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL. | 44,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MASSAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL. | 44,28 | ||
| 26/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 021426. | 44,28 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho 5723/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859953 | 44,28 | ||
| TOTAL | 44,28 | 44,28 | 44,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
