| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 5732 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 2.708,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. | 2.708,40 | ||
| 26/09/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 006.043.842. | 2.708,40 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5732/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859995 | 2.708,40 | ||
| TOTAL | 2.708,40 | 2.708,40 | 2.708,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
