| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5821 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE BRITAGEM. | 82,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE BRITAGEM. | 82,69 | ||
| 01/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .237.241. | 82,69 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5821/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859977 | 82,69 | ||
| TOTAL | 82,69 | 82,69 | 82,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
