| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BM ELETRO-ELETRÔNICA |
| Número do empenho: | 5824 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FITA M- TAPE BROTHER BR 12MM 8M M231 PARA USO NO ROTULADOR ELETRÔNICO DE BENS PATRIMONIAIS. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE FITA M- TAPE BROTHER BR 12MM 8M M231 PARA USO NO ROTULADOR ELETRÔNICO DE BENS PATRIMONIAIS. | 350,00 | ||
| 06/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF .059.890. | 330,00 | ||
| 06/10/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -20,00 | ||
| 04/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BM ELETRO-ELETRÔNICA - 3289 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
