| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FERIAS MES 01/2014 | 5.924,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FERIAS MES 01/2014 | 5.924,23 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR, FERIAS 01 E 02/2014, RESCISAO 01/2014, 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR. | 5.924,23 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2014 SERVIDORES - 4 | 5.924,23 | ||
| TOTAL | 5.924,23 | 5.924,23 | 5.924,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
