| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARIANE BEUX |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA CONTRACHEQUE AUTO COPY PARA PAGAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 1.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA CONTRACHEQUE AUTO COPY PARA PAGAMENTOS DE USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 1.640,00 | ||
| 02/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE NF .223. | 1.640,00 | ||
| 13/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2014 ARIANE BEUX - 1576 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
