| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGAMENTO FERIAS MES 02/2014 | 232,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGAMENTO FERIAS MES 02/2014 | 232,25 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR, FERIAS 01 E 02/2014, RESCISAO 01/2014, 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR. | 232,25 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho 589/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859476 | 232,25 | ||
| TOTAL | 232,25 | 232,25 | 232,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
