| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA OFICINAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 722,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA OFICINAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 722,93 | ||
| 07/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 152283. | 722,93 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5906/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859982 | 722,93 | ||
| TOTAL | 722,93 | 722,93 | 722,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
