| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5907 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. TREINAMENTO DE SERVIDOR E MIGRAÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014, A SER REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF. TREINAMENTO DE SERVIDOR E MIGRAÇÃO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014, A SER REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA. | 500,00 | ||
| 16/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 3397. | 500,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5907/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859981 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
