| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO. | 978,45 | 2.935,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, DO MINISTERIO DA SAUDE, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO. | 2.935,35 | ||
| 21/11/2014 | EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 541. | 978,45 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851425 | 978,45 | ||
| 18/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0600. | 978,45 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860086 | 978,45 | ||
| TOTAL | 2.935,35 | 1.956,90 | 1.956,90 | |
| SALDO A PAGAR | 978,45 | |||
