| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5920 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4, PLACAS IVN 0723. | 7,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4, PLACAS IVN 0723. | 7,32 | ||
| 08/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR VILSON OSCAR S. SOARES, CFE NF .238.390. | 7,32 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5920/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859977 | 7,32 | ||
| TOTAL | 7,32 | 7,32 | 7,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
