| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 141,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 141,32 | ||
| 08/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 18615. | 141,32 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5923/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859979 | 141,32 | ||
| TOTAL | 141,32 | 141,32 | 141,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
