| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP NÚMERO 07 PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B 4X2. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE TIP-TOP NÚMERO 07 PARA USO NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B 4X2. | 45,00 | ||
| 09/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .006.150.955, .006.150.815. | 45,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5938/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859996 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
