| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 935,00 | ||
| 09/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.154.844. | 935,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5948/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859984 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
